Faktúry

vývoz veľkokapacitného kontajnera

Číslo faktúry/objednávky: 
500 072
Partner: 
Technické služby Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom
Príloha: 
application/pdf icontechnicke_sluzby.pdf
Čiastka: 
170.7 €
Dátum doručenia/odoslania: 
18.05.2015
Dátum vyvesenia: 
Thu, 13/08/2015

výsek v poraste 357 b 3

Číslo faktúry/objednávky: 
500 071
Partner: 
Jaroslav Cabánik, Jastrabá 128
Príloha: 
application/pdf iconcabanik.pdf
Čiastka: 
150.15 €
Dátum doručenia/odoslania: 
12.05.2015
Dátum vyvesenia: 
Mon, 18/05/2015

110 l nádoba, 1100 l nádoba, ekologický poplatok

Číslo faktúry/objednávky: 
500 070
Partner: 
Technické služby Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom
Príloha: 
application/pdf icontechnicke_sluzby.pdf
Čiastka: 
665.8 €
Dátum doručenia/odoslania: 
11.05.2015
Dátum vyvesenia: 
Mon, 18/05/2015

výkon BTS a OPP, PZS za 04/2015

Číslo faktúry/objednávky: 
500 069
Partner: 
Milan Benča - BENSOL, Lúčky 104, 967 01 Kremnica
Príloha: 
application/pdf iconbensol.pdf
Čiastka: 
30 €
Dátum doručenia/odoslania: 
07.05.2015
Dátum vyvesenia: 
Mon, 18/05/2015

stravné lístky za 04/2015

Číslo faktúry/objednávky: 
500 068
Partner: 
Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2
Príloha: 
application/pdf iconle_cheque_dejeuner.pdf
Čiastka: 
245.19 €
Dátum doručenia/odoslania: 
07.05.2015
Dátum vyvesenia: 
Mon, 18/05/2015

pevná linka + internet za 04/2015

Číslo faktúry/objednávky: 
500 067
Partner: 
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Príloha: 
application/pdf iconslovak_telekom.pdf
Čiastka: 
75.76 €
Dátum doručenia/odoslania: 
07.05.2015
Dátum vyvesenia: 
Mon, 18/05/2015

režijné náklady pre deti v HN (ZŠ s MŠ) za 04/2015

Číslo faktúry/objednávky: 
500 066
Partner: 
ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá č. 188
Príloha: 
application/pdf iconzs_s_ms.pdf
Čiastka: 
17.9 €
Dátum doručenia/odoslania: 
06.05.2015
Dátum vyvesenia: 
Mon, 18/05/2015

strava pre deti v hmotnej núdzi za 04/2015

Číslo faktúry/objednávky: 
500 065
Partner: 
ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá č. 188
Príloha: 
application/pdf iconzssms.pdf
Čiastka: 
176.61 €
Dátum doručenia/odoslania: 
06.05.2015
Dátum vyvesenia: 
Mon, 18/05/2015

práce v poraste 18c

Číslo faktúry/objednávky: 
500 064
Partner: 
Jaroslav Cabánik, Jastrabá 128
Príloha: 
application/pdf iconcabanik.pdf
Čiastka: 
1122.69 €
Dátum doručenia/odoslania: 
04.05.2015
Dátum vyvesenia: 
Mon, 18/05/2015

elektromery (ZŠ s MŠ Jastrabá)

Číslo faktúry/objednávky: 
500 063
Partner: 
WEST ENERGY SK s.r.o., Pevnostný rad 4488/22A, 94501 Komárno
Príloha: 
application/pdf iconwest_energy.pdf
Čiastka: 
243.79 €
Dátum doručenia/odoslania: 
30.04.2015
Dátum vyvesenia: 
Mon, 18/05/2015
Syndikovať obsah