Faktúry

110 l nádoba, 1100 l nádoba, ekologický poplatok

Číslo faktúry/objednávky: 
500 048
Partner: 
Technické služby Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom
Príloha: 
application/pdf icontech.sluzby.pdf
Čiastka: 
746.73 €
Dátum doručenia/odoslania: 
07.03.2016
Dátum vyvesenia: 
Tue, 15/03/2016

zdravotnícky kufrík

Číslo faktúry/objednávky: 
500 047
Partner: 
Homegym s.r.o., Na zahradách 3517/2A, 690 02 Breclav
Príloha: 
application/pdf iconhomegym.pdf
Čiastka: 
40.67 €
Dátum doručenia/odoslania: 
04.03.2016
Dátum vyvesenia: 
Tue, 15/03/2016

BTS a OPP, výkon činnosti PZS za 02/2016

Číslo faktúry/objednávky: 
500 046
Partner: 
Milan Benča - BENSOL, Lúčky 104, 967 01 Kremnica
Príloha: 
application/pdf iconbensol.pdf
Čiastka: 
30 €
Dátum doručenia/odoslania: 
02.03.2016
Dátum vyvesenia: 
Tue, 15/03/2016

záloha plyn 3/2016 - Pošta Partner

Číslo faktúry/objednávky: 
500 045
Partner: 
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Príloha: 
application/pdf iconspp.pdf
Čiastka: 
20 €
Dátum doručenia/odoslania: 
02.03.2016
Dátum vyvesenia: 
Tue, 15/03/2016

strava pre deti v hmotnej núdzi za 02/2016

Číslo faktúry/objednávky: 
500 044
Partner: 
ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá č. 188
Príloha: 
application/pdf iconzssms.pdf
Čiastka: 
125.76 €
Dátum doručenia/odoslania: 
29.02.2016
Dátum vyvesenia: 
Tue, 15/03/2016

režijné náklady pre deti v HN (ZŠ s MŠ) za 02/2016

Číslo faktúry/objednávky: 
500 043
Partner: 
ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá č. 188
Príloha: 
application/pdf iconzs.pdf
Čiastka: 
12.9 €
Dátum doručenia/odoslania: 
29.02.2016
Dátum vyvesenia: 
Tue, 15/03/2016

oprava verejného osvetlenia

Číslo faktúry/objednávky: 
500 042
Partner: 
Ernest Minár - EBON, Priemyselná 327, 965 01 Žiar nad Hronom
Príloha: 
application/pdf iconebon.pdf
Čiastka: 
61.61 €
Dátum doručenia/odoslania: 
26.02.2016
Dátum vyvesenia: 
Tue, 15/03/2016

Vyjadrenie ku existencii telekomunikačných zariadení

Číslo faktúry/objednávky: 
500 041
Partner: 
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Príloha: 
application/pdf icontelekom.pdf
Čiastka: 
24 €
Dátum doručenia/odoslania: 
05.02.2016
Dátum vyvesenia: 
Tue, 23/02/2016

vývoz veľkokapacitného kontajnera

Číslo faktúry/objednávky: 
500 040
Partner: 
Technické služby Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom
Príloha: 
application/pdf icontech.sluzby.pdf
Čiastka: 
198.04 €
Dátum doručenia/odoslania: 
22.02.2016
Dátum vyvesenia: 
Tue, 23/02/2016

mesačný poplatok (paušál)

Číslo faktúry/objednávky: 
500 039
Partner: 
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Príloha: 
application/pdf iconorange.pdf
Čiastka: 
0 €
Dátum doručenia/odoslania: 
22.02.2016
Dátum vyvesenia: 
Tue, 23/02/2016
Syndikovať obsah