Faktúry

materiál (údržba oporný múr, ZŠsMŠ)

Číslo faktúry/objednávky: 
500 078
Partner: 
Stavivá-Garaj, s.r.o., Zvolenská cesta 31, 974 01 Banská Bystrica
Príloha: 
application/pdf icongaraj.pdf
Čiastka: 
505.6 €
Dátum doručenia/odoslania: 
19.04.2016
Dátum vyvesenia: 
Tue, 24/05/2016

mesačný poplatok (paušál)

Číslo faktúry/objednávky: 
500 077
Partner: 
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Príloha: 
application/pdf iconorange.pdf
Čiastka: 
0 €
Dátum doručenia/odoslania: 
19.04.2016
Dátum vyvesenia: 
Tue, 24/05/2016

prevedené práce v poraste 18a za 04/2016

Číslo faktúry/objednávky: 
500 076
Partner: 
Juraj Hric, Jastrabá 43
Príloha: 
application/pdf iconhric.pdf
Čiastka: 
1881.98 €
Dátum doručenia/odoslania: 
18.04.2016
Dátum vyvesenia: 
Tue, 24/05/2016

110 l nádoba, 1100 l nádoba, vrecia, ekologický poplatok

Číslo faktúry/objednávky: 
500 075
Partner: 
Technické služby Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom
Príloha: 
application/pdf icontechnicke_sluzby.pdf
Čiastka: 
728.44 €
Dátum doručenia/odoslania: 
08.04.2016
Dátum vyvesenia: 
Mon, 11/04/2016

elektroinštalačný materiál (rekonštrukcia WC v KD)

Číslo faktúry/objednávky: 
500 074
Partner: 
Svetlux, s.r.o., 962 04 Kriváň 144
Príloha: 
application/pdf iconsvetlux.pdf
Čiastka: 
41.4 €
Dátum doručenia/odoslania: 
08.04.2016
Dátum vyvesenia: 
Mon, 11/04/2016

stravné lístky za 03/2016

Číslo faktúry/objednávky: 
500 073
Partner: 
Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2
Príloha: 
application/pdf iconle_cheque_dejeuner.pdf
Čiastka: 
629.19 €
Dátum doručenia/odoslania: 
07.04.2016
Dátum vyvesenia: 
Mon, 11/04/2016

prenájom telocvične (futbalisti)

Číslo faktúry/objednávky: 
500 072
Partner: 
ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá č. 188
Príloha: 
application/pdf iconzs_s_ms_jastraba.pdf
Čiastka: 
80 €
Dátum doručenia/odoslania: 
06.04.2016
Dátum vyvesenia: 
Mon, 11/04/2016

materiál na rekonštrukciu WC toalety v KD

Číslo faktúry/objednávky: 
500 071
Partner: 
MPL trading spol. s.r.o., Galvániho 8, 821 04 Bratislava
Príloha: 
application/pdf iconmpl.pdf
Čiastka: 
34.62 €
Dátum doručenia/odoslania: 
06.04.2016
Dátum vyvesenia: 
Mon, 11/04/2016

štrk

Číslo faktúry/objednávky: 
500 070
Partner: 
STAVI TRANS s.r.o., Dolná 73/14, 967 01 Kremnica
Príloha: 
application/pdf iconstavi_trans.pdf
Čiastka: 
216 €
Dátum doručenia/odoslania: 
06.04.2016
Dátum vyvesenia: 
Mon, 11/04/2016

štrk

Číslo faktúry/objednávky: 
500 069
Partner: 
STAVI TRANS s.r.o., Dolná 73/14, 967 01 Kremnica
Príloha: 
application/pdf iconstavi_trans.pdf
Čiastka: 
360 €
Dátum doručenia/odoslania: 
06.04.2016
Dátum vyvesenia: 
Mon, 11/04/2016
Syndikovať obsah