Faktúry

pevná linka + internet za 03/2016

Číslo faktúry/objednávky: 
500 068
Partner: 
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Príloha: 
application/pdf icontelekom.pdf
Čiastka: 
72.48 €
Dátum doručenia/odoslania: 
06.04.2016
Dátum vyvesenia: 
Mon, 11/04/2016

modernizácia sociálnych zariadení v KD

Číslo faktúry/objednávky: 
500 067
Partner: 
Milan Švec, Jastrabá 155, 967 01 Kremnica
Príloha: 
application/pdf iconsvec.pdf
Čiastka: 
1242.22 €
Dátum doručenia/odoslania: 
04.04.2016
Dátum vyvesenia: 
Mon, 11/04/2016

záloha plyn 4/2016 - Pošta Partner

Číslo faktúry/objednávky: 
500 066
Partner: 
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Príloha: 
application/pdf iconspp.pdf
Čiastka: 
20 €
Dátum doručenia/odoslania: 
04.04.2016
Dátum vyvesenia: 
Mon, 11/04/2016

paleta

Číslo faktúry/objednávky: 
500 065
Partner: 
Stavivá-Garaj, s.r.o., Zvolenská cesta 31, 974 01 Banská Bystrica
Príloha: 
application/pdf iconstaviva_garaj.pdf
Čiastka: 
-9.84 €
Dátum doručenia/odoslania: 
04.04.2016
Dátum vyvesenia: 
Mon, 11/04/2016

údržba (ihrisko, dom smútku, ZŠ s MŠ)

Číslo faktúry/objednávky: 
500 064
Partner: 
Stavivá-Garaj, s.r.o., Zvolenská cesta 31, 974 01 Banská Bystrica
Príloha: 
application/pdf iconstaviva.pdf
Čiastka: 
127.9 €
Dátum doručenia/odoslania: 
04.04.2016
Dátum vyvesenia: 
Mon, 11/04/2016

vývoz 5ks veľkokapacitných kontajnerov, uloženie odpadu na skládku, ekologický poplatok

Číslo faktúry/objednávky: 
500 063
Partner: 
Technické služby Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom
Príloha: 
application/pdf icontech.sluzby.pdf
Čiastka: 
659.6 €
Dátum doručenia/odoslania: 
04.04.2016
Dátum vyvesenia: 
Mon, 11/04/2016

BTS a OPP, výkon činnosti PZS za 03/2016

Číslo faktúry/objednávky: 
500 062
Partner: 
Milan Benča - BENSOL, Lúčky 104, 967 01 Kremnica
Príloha: 
application/pdf iconbensol.pdf
Čiastka: 
30 €
Dátum doručenia/odoslania: 
01.04.2016
Dátum vyvesenia: 
Mon, 11/04/2016

strava pre deti v hmotnej núdzi za 03/2016

Číslo faktúry/objednávky: 
500 061
Partner: 
ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá č. 188
Príloha: 
application/pdf iconzs.pdf
Čiastka: 
79.49 €
Dátum doručenia/odoslania: 
01.04.2016
Dátum vyvesenia: 
Mon, 11/04/2016

režijné náklady pre deti v HN (ZŠ s MŠ) za 03/2016

Číslo faktúry/objednávky: 
500 060
Partner: 
ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá č. 188
Príloha: 
application/pdf iconzssms.pdf
Čiastka: 
8.2 €
Dátum doručenia/odoslania: 
01.04.2016
Dátum vyvesenia: 
Mon, 11/04/2016

príspevok do fondu prevádzky, údržby a opráv za byt č.1 v bytovom dome Jastrabá 188 za 04,05,06/2016

Číslo faktúry/objednávky: 
500 059
Partner: 
Školská, Jastrabá 188, 967 01 Kremnica
Príloha: 
application/pdf iconskolska.pdf
Čiastka: 
32.25 €
Dátum doručenia/odoslania: 
31.03.2016
Dátum vyvesenia: 
Fri, 01/04/2016
Syndikovať obsah