Faktúry

pevná linka + internet za 01/2016

Číslo faktúry/objednávky: 
500 028
Partner: 
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Príloha: 
application/pdf icontelekom.pdf
Čiastka: 
72.48 €
Dátum doručenia/odoslania: 
08.02.2016
Dátum vyvesenia: 
Thu, 11/02/2016

oprava verejného osvetlenia

Číslo faktúry/objednávky: 
500 027
Partner: 
Ernest Minár - EBON, Priemyselná 327, 965 01 Žiar nad Hronom
Príloha: 
application/pdf iconebon.pdf
Čiastka: 
112.08 €
Dátum doručenia/odoslania: 
04.02.2016
Dátum vyvesenia: 
Thu, 11/02/2016

záloha plyn 2/2016 - Pošta Partner

Číslo faktúry/objednávky: 
500 026
Partner: 
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Príloha: 
application/pdf iconspp.pdf
Čiastka: 
20 €
Dátum doručenia/odoslania: 
02.02.2016
Dátum vyvesenia: 
Thu, 11/02/2016

BTS a OPP, výkon činnosti PZS za 01/2016

Číslo faktúry/objednávky: 
500 025
Partner: 
Milan Benča - BENSOL, Lúčky 104, 967 01 Kremnica
Príloha: 
application/pdf iconbensol.pdf
Čiastka: 
30 €
Dátum doručenia/odoslania: 
01.02.2016
Dátum vyvesenia: 
Thu, 11/02/2016

režijné náklady pre deti v HN (ZŠ s MŠ) za 01/2016

Číslo faktúry/objednávky: 
500 024
Partner: 
ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá č. 188
Príloha: 
application/pdf iconzssms.pdf
Čiastka: 
11.8 €
Dátum doručenia/odoslania: 
01.02.2016
Dátum vyvesenia: 
Thu, 11/02/2016

strava pre deti v hmotnej núdzi za 01/2016

Číslo faktúry/objednávky: 
500 023
Partner: 
ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá č. 188
Príloha: 
application/pdf iconzs.pdf
Čiastka: 
115.43 €
Dátum doručenia/odoslania: 
01.02.2016
Dátum vyvesenia: 
Thu, 11/02/2016

servisný poplatok

Číslo faktúry/objednávky: 
500 022
Partner: 
Geosense SK s.r.o., Michalovská 346/3, 040 11 Košice
Príloha: 
application/pdf icongeosense.pdf
Čiastka: 
240 €
Dátum doručenia/odoslania: 
01.02.2016
Dátum vyvesenia: 
Thu, 11/02/2016

Vyjadrenie

Číslo faktúry/objednávky: 
500 021
Partner: 
BBRSC, a.s., Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica
Príloha: 
application/pdf iconbbrsc.pdf
Čiastka: 
14.4 €
Dátum doručenia/odoslania: 
28.01.2016
Dátum vyvesenia: 
Thu, 11/02/2016

tlačivá

Číslo faktúry/objednávky: 
500 020
Partner: 
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT, 925 41 Kráľov Brod
Príloha: 
application/pdf iconconnect.pdf
Čiastka: 
9.5 €
Dátum doručenia/odoslania: 
25.01.2016
Dátum vyvesenia: 
Thu, 11/02/2016

Demontáž vianočnej výzdoby + oprava VO

Číslo faktúry/objednávky: 
500 019
Partner: 
Ernest Minár - EBON, Priemyselná 327, 965 01 Žiar nad Hronom
Príloha: 
application/pdf iconebon.pdf
Čiastka: 
173.63 €
Dátum doručenia/odoslania: 
22.01.2016
Dátum vyvesenia: 
Thu, 11/02/2016
Syndikovať obsah