Faktúry

stravné lístky za 08/2015

Číslo faktúry/objednávky: 
500 133
Partner: 
Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2
Príloha: 
application/pdf iconle_cheque_dejeuner.pdf
Čiastka: 
280.39 €
Dátum doručenia/odoslania: 
08.09.2015
Dátum vyvesenia: 
Thu, 24/09/2015

práce v poraste 357 b - prerezávka

Číslo faktúry/objednávky: 
500 132
Partner: 
Jaroslav Cabánik, Jastrabá 128
Príloha: 
application/pdf iconcabanik.pdf
Čiastka: 
94.05 €
Dátum doručenia/odoslania: 
07.09.2015
Dátum vyvesenia: 
Thu, 24/09/2015

pevná linka + internet za 08/2014

Číslo faktúry/objednávky: 
500 031
Partner: 
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Príloha: 
application/pdf icontelekom.pdf
Čiastka: 
78.86 €
Dátum doručenia/odoslania: 
07.09.2015
Dátum vyvesenia: 
Thu, 24/09/2015

BTS a OPP, výkon činnosti PZP

Číslo faktúry/objednávky: 
500 130
Partner: 
Milan Benča - BENSOL, Lúčky 104, 967 01 Kremnica
Príloha: 
application/pdf iconbensol.pdf
Čiastka: 
30 €
Dátum doručenia/odoslania: 
04.09.2015
Dátum vyvesenia: 
Thu, 24/09/2015

oprava verejného osvetlenia (materiál)

Číslo faktúry/objednávky: 
500 129
Partner: 
Daniel Friebert, Veternícka 112/9, 967 01 Kremnica
Príloha: 
application/pdf iconfriebert.pdf
Čiastka: 
15.98 €
Dátum doručenia/odoslania: 
03.09.2015
Dátum vyvesenia: 
Thu, 24/09/2015

záloha plyn 09/2015 - Pošta Partner

Číslo faktúry/objednávky: 
500 128
Partner: 
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Príloha: 
application/pdf iconspp.pdf
Čiastka: 
50 €
Dátum doručenia/odoslania: 
02.09.2015
Dátum vyvesenia: 
Thu, 24/09/2015

údržba traktora (materiál)

Číslo faktúry/objednávky: 
500 127
Partner: 
ICEL-utoreal s.r.o., Priemyselná 259, 965 01 Ladomerská Vieska
Príloha: 
application/pdf iconicel.pdf
Čiastka: 
231.35 €
Dátum doručenia/odoslania: 
02.09.2015
Dátum vyvesenia: 
Thu, 24/09/2015

110 l kontajner - kukanádoba (nákup 20 ks)

Číslo faktúry/objednávky: 
500 126
Partner: 
Bins s.r.o., Vašinova 61, 949 01 Nitra
Príloha: 
application/pdf iconbins.pdf
Čiastka: 
528 €
Dátum doručenia/odoslania: 
24.08.2015
Dátum vyvesenia: 
Thu, 24/09/2015

vývoz veľkokapacitného kontajnera

Číslo faktúry/objednávky: 
500 125
Partner: 
Technické služby Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom
Príloha: 
application/pdf icontechnicke_sluzby.pdf
Čiastka: 
183.67 €
Dátum doručenia/odoslania: 
24.08.2015
Dátum vyvesenia: 
Thu, 24/09/2015

ozvučenie domu smútku

Číslo faktúry/objednávky: 
500 124
Partner: 
Branislav Minka - BRAMICOM, Trnavá Hora 111
Príloha: 
application/pdf iconbramicom.pdf
Čiastka: 
919.2 €
Dátum doručenia/odoslania: 
20.08.2015
Dátum vyvesenia: 
Thu, 24/09/2015
Syndikovať obsah