Faktúry

vývoz veľkokapacitného kontajnera 3 ks (jesenné upratovanie)

Číslo faktúry/objednávky: 
500 153
Partner: 
Technické služby Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom
Príloha: 
application/pdf icontechnicke_sluzby.pdf
Čiastka: 
493.9 €
Dátum doručenia/odoslania: 
16.10.2015
Dátum vyvesenia: 
Wed, 21/10/2015

školské potreby pre ZŠ s MŠ (deti v HN) za I. polrok 2015/2016

Číslo faktúry/objednávky: 
500 152
Partner: 
MEGGY s.r.o., Staničná 26, 951 73 Jelenec
Príloha: 
application/pdf iconmeggy.pdf
Čiastka: 
132.8 €
Dátum doručenia/odoslania: 
09.10.2015
Dátum vyvesenia: 
Wed, 21/10/2015

stravné lístky za 09/2015

Číslo faktúry/objednávky: 
500 151
Partner: 
Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2
Príloha: 
application/pdf iconle_chegue_dejeuner.pdf
Čiastka: 
315.59 €
Dátum doručenia/odoslania: 
08.10.2015
Dátum vyvesenia: 
Wed, 21/10/2015

pevná linka + internet za 09/2015 (obecný úrad), pevná linka za 09/2015 (Pošta Partner), nový wifi router

Číslo faktúry/objednávky: 
500 150
Partner: 
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Príloha: 
application/pdf iconslovak_telekom.pdf
Čiastka: 
82.01 €
Dátum doručenia/odoslania: 
06.10.2015
Dátum vyvesenia: 
Wed, 21/10/2015

110 l nádoba, 1100 l nádoba, vrecia 110 l, ekologický poplatok

Číslo faktúry/objednávky: 
500 149
Partner: 
Technické služby Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom
Príloha: 
application/pdf icontech.sluzby.pdf
Čiastka: 
700.64 €
Dátum doručenia/odoslania: 
06.10.2015
Dátum vyvesenia: 
Wed, 21/10/2015

tonery do tlačiarní

Číslo faktúry/objednávky: 
500 148
Partner: 
Grand - MS s.r.o., Ivana Krasku 1881/32C, 971 01 Prievidza
Príloha: 
application/pdf icongrand-ms.pdf
Čiastka: 
27.68 €
Dátum doručenia/odoslania: 
06.10.2015
Dátum vyvesenia: 
Wed, 21/10/2015

strava pre deti v hmotnej núdzi za 09/2015

Číslo faktúry/objednávky: 
500 147
Partner: 
ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá č. 188
Príloha: 
application/pdf iconzssms.pdf
Čiastka: 
158.44 €
Dátum doručenia/odoslania: 
05.10.2015
Dátum vyvesenia: 
Wed, 21/10/2015

réžijné náklady pre deti v HN (ZŠ s MŠ) za 09/2015

Číslo faktúry/objednávky: 
500 146
Partner: 
ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá č. 188
Príloha: 
application/pdf iconzssms.pdf
Čiastka: 
16.1 €
Dátum doručenia/odoslania: 
05.10.2015
Dátum vyvesenia: 
Wed, 21/10/2015

BTS a OPP, výkon činnosti PZP

Číslo faktúry/objednávky: 
500 145
Partner: 
Milan Benča - BENSOL, Lúčky 104, 967 01 Kremnica
Príloha: 
application/pdf iconbensol.pdf
Čiastka: 
30 €
Dátum doručenia/odoslania: 
02.10.2015
Dátum vyvesenia: 
Wed, 21/10/2015

záloha plyn 10/2015 - Pošta Partner

Číslo faktúry/objednávky: 
500 144
Partner: 
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Príloha: 
application/pdf iconspp.pdf
Čiastka: 
50 €
Dátum doručenia/odoslania: 
02.10.2015
Dátum vyvesenia: 
Wed, 21/10/2015
Syndikovať obsah